Faktúra č. DFB0091/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0091/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné k 31.05.2019
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 102,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM 01.09.2012
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť