Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0083/23
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, materiál na tvorbu pre úsek výchovy, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 268,72 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0142023
- Dátum zverejnenia: 13.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť