Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0075/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 05/2019
- Dátum doručenia: 01.06.2019
- Celková hodnota: 25,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.8/2016/KSTT
- Dátum zverejnenia: 06.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť