Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0074/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 05/2019
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 59,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
- Dátum zverejnenia: 05.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť