Faktúra č. DFB0047/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0047/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-pás na kľúče, mobily 19 ks
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 151,81 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0172019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť