Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0040/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 86,76 €
- Identifikácia zmluvy: ZM č.9/2017/KSTT
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť