Faktúra č. DFB0038/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0038/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 23.03.2019
  • Celková hodnota: 54,95 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0152019
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť