Faktúra č. DFB0035/26

Obstarávateľ

Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
IČO: 42155258

Zmluvný partner

Názov: Retail Trnava s.r.o.
IČO: 51680866
Adresa: Mikovíniho 6924/1, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0035/26
Popis fakturovaného plnenia: stravovanie PSS a zamestnancov za 02/2026
Dátum doručenia: 02.03.2026
Celková hodnota: 2 160,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 14/2025/ŠZTT
Dátum zverejnenia: 13.03.2026
Poznámka:

Tlačiť