Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0022/26
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba elektriny za 01/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 08.02.2026
- Celková hodnota: 2 382,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: D.č.1 k 27/2024/ŠZTT
- Identifikácia objednávky: IDCRZ: 11689709
- Dátum zverejnenia: 17.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť