Faktúra č. DFB0022/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0022/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 24.02.2019
  • Celková hodnota: 37,57 €
  • Identifikácia objednávky: 0112019
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť