Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0014/26
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 01/2026, prev. DV+ŠZvTT
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 35,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
- Dátum zverejnenia: 10.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť