Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0010/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 01/2019
- Dátum doručenia: 01.02.2019
- Celková hodnota: 54,71 €
- Identifikácia zmluvy: ZM č.8/2016/KSTT
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť