Faktúra č. DFB0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 19.01.2019
  • Celková hodnota: 17,38 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0012019
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť