| DFB0240/26 |
vodné, stočné vyúčtovanie 1.1.-30.09.2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
342,15 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
HP OmniBook NTB 17", AIO Lenovo 27", MS Office 2024, adaptér, USB 4 Port, inštalácia, servis PC |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 819,08 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
tonery kompatibilné TOREX (HP) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
1 499,00 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
vodoinštalačné práce, výmena sprchového kúta, radiátora |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
1 510,00 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
účasť na konferencii Autizmus od A po Z-poplatok za 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTIS |
42274931 |
|
288,00 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Spotreba zemného plynu za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
134,77 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
vodné, stočné za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Dodávka el. energie za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
243,46 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
400,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
kurz opatrovania-kombinovaná forma pre 5 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
2 000,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Spotreba elektriny za 09/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
336,62 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Poplatok za internetové služby za 10/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 778,86 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Samsung Galaxy A17 5G - 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2026 DV, SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,23 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Telekom. služby za 09/2026, prev. DV-internet, TV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
zabezpečenie údržby budovy a areálu-ŠZ pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alternative Company s.r.o. |
51849399 |
|
345,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
knihy, odborná literatúra |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
337,38 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/26 |
Osobné MV VW ID.3 NEO |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
34 998,56 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Dodávka elektriny za 10/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 10/2026 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
seminár VEMA PAM pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
