| DFB0079/26 |
webinár-Ošetrovateľský proces v dlhodobej starostlivosti |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Čistenie lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
123,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vyhotovenie a montáž bezpečnostných fólií-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ADLO - Investičná s. r. o. |
44457626 |
|
1 619,54 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
tonery kompatibilné TOREX (Canon, HP) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
835,05 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
online tréningové kurzy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Institut psychoterapie uměním s.r.o. |
03257134 |
|
222,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
webinár-Príprava poskytovateľov SS na inšpekciu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
vodné, stočné za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Dodávka el. energie za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
273,64 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Spotreba zemného plynu za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 128,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
poplatok za sympózium, pre 2 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Spotreba elektriny za 03/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
587,19 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Poplatok za internetové služby za 04/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 729,50 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,74 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,28 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 423,60 € |
02.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Dodávka elektriny za 04/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 04/2026 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
280,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
šatníkové dvojdverové skrine 11 ks - DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
2 233,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
seminár VEMA PAM, online, pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
náhradný diel do sušičky Whirlpool |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Trust-sk s. r. o. |
53784634 |
|
28,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
kontaktný spekací stroj 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MRP Plus Slovakia s. r. o. |
57319669 |
|
657,09 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
