| DFB0023/25 |
webinár - pre 1 účastníka, "Individuálne plánovanie" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
213,96 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
prenájom pozemku za rok 2024 - prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
1 813,11 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 02/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 03/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 04/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Seminár VEMA PAM 40.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
vodné, stočné za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie za rok 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
291,79 € |
14.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 01-12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 883,24 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Dodávka el. energie za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
384,22 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 07-12/2024-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
661,43 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
