| DFB0001/24 |
Dodávka elektriny za 01/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,85 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
