| DFB0058/24 |
Dodávka elektriny za 04/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,48 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,97 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Projektová dokumentácia-Poskytovanie SS deťom s PAS v nových priestoroch s rozšírením kapacity |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
9 600,00 € |
01.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Dodávka elektriny za 03/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,44 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
servis, čistenie tlačiarne EPSON |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
48,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
vodné, stočné za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
vodné, stočné za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
tréningový seminár 5P, program podpory zdravia, konferencia - Cestou k stálosti, pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Dodávka zem. plynu za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 608,77 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Dodávka el. energie za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
394,14 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Poplatok za internetové služby za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,32 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,48 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,82 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Dodávka elektriny za 03/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 254,60 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Dodávka elektriny za 02/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
86,92 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
oprava kamerového systému, výmena zdrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
274,80 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
