| DFB0243/24 |
realizácia procesu VO, podlimitná zákazka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
REFAM Group, s. r. o. |
50789040 |
|
1 800,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
servis služobného MV, STK, EK |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Heteš |
43704131 |
|
247,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
online webinár "Ako sa nebáť štandardov kvality vo VI" poplatok pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie |
50626256 |
|
40,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
spotrebný materiál-nabíjateľné batérie, TZ pásky Brother |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
192,39 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
176,90 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Dodávka zem. plynu za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 204,98 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Dodávka el. energie za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
356,41 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
vodné, stočné za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
servis Notebooku Acer |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
80,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
kompatibilné tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,20 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
tonery TOREX, kompatibilne HP, Canon |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
275,58 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Poplatok za internetové služby za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,53 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
oprava vykurovacieho systému na pracovisku Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
470,40 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
02.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,84 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Dodávka elektriny za 11/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
94,44 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 656,05 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
