| DFB0101/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,97 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Dodávka elektriny za 05/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
59,81 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 576,60 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
tréningový seminár 5P-Techniky prevencie syndrómu vyhorenia, 3 účastníci |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
skupinová supervízia 4 hodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
218,00 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
webinár "Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
55,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
webinár "Štandardy kvality sociálnych služieb/pobyt a terén" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
55,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
oprava kotla na ohrev TÚV, výmena cirkulačného čerpadla |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
378,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
vodné, stočné za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Dodávka zem. plynu za 04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
718,20 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Dodávka el. energie za 04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
322,08 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Dodávka el. energie za 03/2024, vyúčtovanie-nedoplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
26,28 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Poplatok za internetové služby za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Dodávka elektriny za 05/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024-SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,30 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,04 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
nastavenie citlivosti detektorov na Alarme, servis EZS |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
49,20 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 700,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Dodávka elektriny za 04/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
66,29 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
