| DFB0268/24 |
Seminár VEMA PAM 39.04 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
stoličky čalúnené s operadlom sivé/čierne kovové nohy 10 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 490,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
vodné, stočné za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Dodávka zem. plynu za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 760,39 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Dodávka el. energie za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
390,46 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 2 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
189,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
vysávač MIELE BOOST CX1 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
379,99 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 126,20 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
kancelárske potreby, materiál pre výchovu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
428,65 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,10 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Poplatok za internetové služby za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
394,20 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
TV LG, rádio 3 ks, repro 2 ks, zosilovač wifi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
1 368,46 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
multifunkčné zariadenia 2 ks, tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 808,20 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Dodávka elektriny za 12/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,42 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,15 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
školenie zamestnancov CO, aktualizácia dokumentácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
132,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Dodávka elektriny za 11/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
166,11 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 658,25 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
realizácia procesu VO, podlimitná zákazka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
REFAM Group, s. r. o. |
50789040 |
|
1 800,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
