| DFB0208/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
skupinová supervízia 2 hodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
109,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Samsung Galaxy A35 5G 128GB black-mobilné zariadenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
maliarske potreby, ochranný krém na ruky pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
224,21 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
senzorické pomôcky do miestnosti SNOEZELEN |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
1 896,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
tréningový seminár 5P, program podpory zdravia,tréningový seminár 10z10-model psychohygieny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
690,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
vodné, stočné za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Dodávka zem. plynu za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
167,58 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Dodávka el. energie za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
289,73 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
937,28 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
maliarske potreby, spotrebný materiál, OOPP, automateriál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 737,49 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hyg. potreby, spotr. mat. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 819,33 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Poplatok za internetové služby za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,12 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
webinár - štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
stravovacie služby prijímateľom sociálnych služieb za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
VIEME ČO JEME s.r.o. |
55729762 |
|
1 104,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Dodávka elektriny za 09/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,09 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 061,65 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
