| DFB0007/24 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
53,48 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
PC Lenovo AIO+Office 2021, multifunkčné zariadenie HP LJ Pro MFP, inštalácia, konfigurácia, toner |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 497,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
čistiace a hygienické potreby, automateriál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
504,75 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-04/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
18 974,68 € |
22.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
masážne koberčeky - 3 sady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
bebee s.r.o. |
51849976 |
|
403,83 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 826,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Brody-voskové bloky 20g, rodenticídna návnada proti hlodavcom na profes. použitie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
EKOLAS SK, s.r.o. |
36229024 |
|
114,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
oprava PC, výmena HDD na SSD |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
100,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
340,20 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Laminátor Fellowes satum A4, laminovacie fólie A4 100 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
128,30 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
383,40 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
čalúnnické práce-výroba poťahov, opierok k matracom |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
870,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
oprava kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
73,20 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Puzzle podložky 60x60x1,2 cm 60 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
300,67 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
edukačné, senzomotorické, didaktické pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
793,40 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
balančné kladiny, balančné dosky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KALIS, s.r.o. |
51400316 |
|
256,00 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
oprava kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ThermoControl, s.r.o. |
44676735 |
|
492,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Dodávka el. energie za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
432,85 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Dodávka zem. plynu za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
2 729,64 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
prenájom priestorov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIVUS GAME PLUS, s.r.o. |
36250198 |
|
90,00 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
oprava alarmu, výmena detektorov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
75,60 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,11 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Poplatok za internetové služby za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Profesionálna SMART váha |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
103,80 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
kancelárske potreby, materiál na tvorbu pre úsek výchovy, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
500,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
