DFB0090/21 |
dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
81,88 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
218,06 € |
19.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/21 |
tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre štatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
83,47 € |
16.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/21 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál pre tvorivé dielne pre výchovu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
98,40 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DOBR/21/01 |
Dobropis za vrátené nekompatibilné tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
42,80 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/21 |
tonery HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
42,62 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
791,54 € |
12.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
68,82 € |
09.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/21 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
236,86 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/21 |
Webinár "Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby-účastnícky poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
30,00 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
103,11 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
01.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
72,81 € |
01.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,04 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/21 |
tonery HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
47,70 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/21 |
tonery HP, Canon |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
189,60 € |
29.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
71,53 € |
23.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/21 |
poplatok za online workshop Vidím motoriku-myslím na senzoriku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. |
50139843 |
|
45,00 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
147,35 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
86,81 € |
18.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/21 |
poplatok za školenie ADOS-2 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Akademické centrum pre výskum autizmu o.z. |
42415438 |
|
250,00 € |
16.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |