DFB0150/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
43,50 € |
29.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/21 |
webinár "Povinnosti a práva prijímateľov a poskytovateľov v zákone a v praxi" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
30,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/21 |
mobilný wifi router ASUS 4G, konfigurácia, servisné práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
209,00 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
21,04 € |
22.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/21 |
Sedacia súprava POLARIS UNIVERZÁL tyrkys/sv.sivá |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
259,00 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/21 |
potraviny - ovocie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
27,70 € |
15.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
192,42 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,36 € |
08.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/21 |
oprava, servis kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
138,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/21 |
Záťažová deka 110x170 cm, sivá, 7 kg |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoras, s.r.o. |
53042212 |
|
162,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,99 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,73 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,14 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,10 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
199,04 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
229,38 € |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
112,38 € |
28.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21 |
interiérové vybavenie - koberce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
140,26 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
Vodné, stočné, zrážková voda k 30.06.2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
408,92 € |
23.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
vodoinštalačné a murárske práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
1 450,00 € |
14.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
230,26 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |