DFB0255/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-89,32 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/21 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
499,63 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/21 |
zimné pneumatiky sada 4 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
158,34 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/21 |
oprava, servis kamerového systému na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IT-CONNECT, s.r.o. |
46297138 |
|
74,40 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/21 |
edukačné pomôcky do včasnej intervencie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
45,47 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/21 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
575,05 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
217,00 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/21 |
Notebook ACER+Office 2019, MF zariadenie farebné EPSON, atramenty, servis, inštalácia, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
1 137,60 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
sedacia súprava POLARIS |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
215,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/21 |
rehabilitačné pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
201,47 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/21 |
Vitamíny D3, výživové doplnky pre klientov a zamestnancov-dotácia MPSVaR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
720,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/21 |
Záťažová deka 110x170 cm, sivá, 7 kg-2 kusy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoras, s.r.o. |
53042212 |
|
324,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
684,80 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/21 |
odborný seminár - Moderná správa registratúry II, poplatok za 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
37922190 |
|
49,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
Obedáre ORION Almi 3 sada/40 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TIPA, spol. s r.o. |
42864208 |
|
251,87 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/21 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
296,82 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/21 |
Portál verejná správa SR - ročný prístup |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/21 |
plynové kartuše 190g prepichovacie, 20 ks, dovoz, balné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
27,20 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/21 |
nástenné hodiny 14 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
93,94 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/21 |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
1 901,00 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,43 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |