| DFB0092/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 527,30 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,32 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
kancelárske potreby, materiál na tvorbu pre úsek výchovy, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
268,72 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
24.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena snímača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
62,40 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
2 177,22 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Vyúčtovanie spotreby zem. plynu za 01-04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
-425,45 € |
12.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Poplatok za internetové služby za 05/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,82 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,38 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 173,40 € |
29.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia" pre 2 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
480,00 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 1.Q/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
284,10 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
2 894,83 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
