| DFB0169/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,95 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,84 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
odborný kurz pre obsluhu kotolní, opakované školenie elektrotechnikov, obsluhy motorovej píly, obnovenie odbornej spôsobilosti, 1 zamestnanec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
102,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1,62 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Termoboxy 80 L 3 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
98,13 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
22.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení na prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
744,00 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
mob. zariadenie Xiaomi Redmi A2 black |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
79,25 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
kompatibilné tonery HP Printline |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
83,52 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
kompatib. tonery Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
99,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Dodatočná zľava na telekom. služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
13.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Dodatočná zľava na telekom. služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
13.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
436,48 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Poplatok za internetové služby za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
čistiace,dezinf., hyg. potr., uprat. pom., automateriál, farby, mal. potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 446,84 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
dobropis za telekom. služby 05/23 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
05.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,66 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
