Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0007/24 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 53,48 € 31.12.2023 22.01.2024 Faktúra
DFB0263/23 PC Lenovo AIO+Office 2021, multifunkčné zariadenie HP LJ Pro MFP, inštalácia, konfigurácia, toner Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 497,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0264/23 čistiace a hygienické potreby, automateriál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 504,75 € 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB0261/23 Nájomné za nehnuteľnosť za 01-04/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 18 974,68 € 22.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0260/23 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,89 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0259/23 masážne koberčeky - 3 sady Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 bebee s.r.o. 51849976 403,83 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFB0262/23 stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 1 826,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0256/23 Brody-voskové bloky 20g, rodenticídna návnada proti hlodavcom na profes. použitie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 EKOLAS SK, s.r.o. 36229024 114,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0258/23 oprava PC, výmena HDD na SSD Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 100,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFB0255/23 Poistenie nehnuteľnosti za rok 2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 340,20 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0254/23 Laminátor Fellowes satum A4, laminovacie fólie A4 100 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 128,30 € 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0257/23 Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 383,40 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB0253/23 čalúnnické práce-výroba poťahov, opierok k matracom Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 870,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB0251/23 oprava kamerového systému Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 73,20 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0248/23 Puzzle podložky 60x60x1,2 cm 60 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Sportago Company s.r.o. 05465834 300,67 € 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0250/23 edukačné, senzomotorické, didaktické pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 INSGRAF s.r.o. 47078839 793,40 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0249/23 balančné kladiny, balančné dosky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KALIS, s.r.o. 51400316 256,00 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0252/23 oprava kotla Viessmann Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ThermoControl, s.r.o. 44676735 492,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0245/23 Dodávka el. energie za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 432,85 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0244/23 Dodávka zem. plynu za 11/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 2 729,64 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0239/23 prenájom priestorov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIVUS GAME PLUS, s.r.o. 36250198 90,00 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0234/23 oprava alarmu, výmena detektorov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 75,60 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0243/23 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,50 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0242/23 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,50 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0241/23 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,11 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0240/23 Poplatok za internetové služby za 12/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0235/23 Profesionálna SMART váha Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 103,80 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0236/23 kancelárske potreby, materiál na tvorbu pre úsek výchovy, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 500,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0231/23 Služby ABT BOZP a PO za 12/2023 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0232/23 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 270,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »