| DFB0097/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
57,70 € |
26.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Čistenie kanalizácie, lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
183,10 € |
22.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
91,21 € |
20.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
65,01 € |
19.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
13.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
74,29 € |
12.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
74,90 € |
05.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
215,08 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,54 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,09 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
264,73 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
106,76 € |
28.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
123,83 € |
23.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
64,14 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
62,04 € |
21.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
107,15 € |
16.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
82,91 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
76,44 € |
14.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,29 € |
07.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
05.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
103,83 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Upgrade softvéru APV SSP-MENU, servisný poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,08 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,96 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
