| DFB0235/25 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
78,72 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
webinár-deeskalačné techniky, pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
vodné, stočné za 01-09/2025-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
36093815 |
|
2 108,71 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
vodné, stočné za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Dodávka el. energie za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
295,54 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Spotreba zemného plynu za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
971,72 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
oprava plynomernej skrine-odstránenie havarijného stavu, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 187,39 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
36 681,24 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
2 057,72 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0016/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 665,79 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0017/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
7 612,11 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
skupinová supervízia 3 hod., cestovné náklady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
78,72 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Dodávka elektriny za 10/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
826,72 € |
09.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,39 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Poplatok za internetové služby za 11/2025, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
oprava kosačky Stiga |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
196,75 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 472,90 € |
04.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,78 € |
04.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Dodávka elektriny za 11/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
226,16 € |
03.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
937,28 € |
29.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
