| DFB0139/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčtovanie 1.1.-18.7.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 367,28 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Dodávka el. energie za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
218,27 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Licencia k programu SAZA na obdobie 06/2025-01/2026-doplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
59,04 € |
12.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Poplatok za internetové služby za 07/2025, prenájom routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Dodávka elektriny za 06/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-49,83 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,68 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Garden party s.r.o., |
46803629 |
|
5 400,00 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
vodné, stočné za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Spotreba zemného plynu za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
114,98 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
23,85 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
81 849,35 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Dodávka elektriny za 07/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 867,65 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Mobilné zariadenie Samsung Galaxy A16 128GB black |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
179,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
59 282,14 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
vodné, stočné za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Spotreba zemného plynu za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
305,68 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Dodávka el. energie za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
232,28 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Dodávka elektriny za 05/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-47,73 € |
08.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
