| DFB0159/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
vodné, stočné za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Spotreba zemného plynu za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
123,39 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Dodávka el. energie za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
192,29 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Dodávka elektriny za 07/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-107,08 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
53 724,01 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Poplatok za internetové služby za 08/2025, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,57 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 154,35 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Dodávka elektriny za 08/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
03.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
PC Dell Optiplex Micro, Core i5, 2.2 GHz/16GB RAM |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
610,00 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 08/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
600,00 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Poplatok za internetové služby za 07/2025-dobropis |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-4,46 € |
28.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčtovanie 1.1.-18.7.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 367,28 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
90 519,41 € |
18.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Dodávka el. energie za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
218,27 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Licencia k programu SAZA na obdobie 06/2025-01/2026-doplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
59,04 € |
12.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
