| DFB0283/25 |
fototapeta-slnečný les 520x318 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GoldSolutions s.r.o. |
29460522 |
|
120,80 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 828,10 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
interiérové vybavenie pre nové ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
58 588,59 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
demontáž EZS na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Dugovič - Alarm |
30928061 |
|
290,40 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
matrac TASTI 80x200/18 cm 12 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 476,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
299,98 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
oprava, servis EZS/alarmu-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
1 426,80 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
wifi zosilňovač-Acces Point |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
314,88 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
biela technika - BEKO práčky, sušička |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. |
50063707 |
|
1 940,20 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu za 01-11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
10,98 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
školenie SAZA |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
253,38 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
online školenie - správa registratúry |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
zrkadlová fólia samolepiaca 2 rol |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
31,09 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
výmena oknových kľučiek so zámkom |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
900,40 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
kontaktný spekací stroj 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MRP Plus Slovakia s. r. o. |
57319669 |
|
644,10 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0020/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
62 117,09 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0021/25 |
Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
82 903,64 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
tlmiace podložky 20 mm 20 ks, rebriny 2 ks do telocvične DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
3 289,00 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Multifunkčné zariadenia 2 ks (HP LJ Pro) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Opal Logistic s. r. o. |
55285031 |
|
669,58 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
koberece Supersoft, rohožky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
431,06 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
PC Lenovo Neo AIO 3-2 ks, HP 17.3" 16GB 512GB-2ks, MS Office 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 512,48 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
tonery TOREX (kompatibilné HP, Canon) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
796,07 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
korková podložka puzzle Sportago 60x60 cm 60 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
468,15 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Licencia k programu SAZA na obdobie 02/2026-01/2027 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
634,68 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
jedálenské súpravy, deky, príbor, paplóny, vankúše, koše |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
942,97 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
26 942,65 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Dodávka el. energie za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
291,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
prenájom pozemku za rok 2025 - prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
3 950,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
