| DFB0205/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
kancelárske potreby, materiál pre tvorbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ASTAS, s.r.o. |
36224553 |
|
479,12 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Spotreba zemného plynu za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
169,67 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Dodávka el. energie za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
239,81 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
vodné, stočné za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Dodávka elektriny za 09/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
305,13 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,24 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,63 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Poplatok za internetové služby za 10/2025, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,86 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Dodávka elektriny za 10/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
226,16 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 298,25 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
účastnícky poplatok za konferenciu Autizmus od A po Z pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTIS |
42274931 |
|
288,00 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
individuálna a skupinová supervízia 3 hod., cestovné náhrady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
166,00 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
vodné, stočné za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Spotreba zemného plynu za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
91,14 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Dodávka el. energie za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
211,82 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
výmena umývadlovej batérie s ventilmi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
120,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
čalúnnické služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
463,10 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
tonery kompatibilné HP, Epson |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
44,40 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Dodávka elektriny za 08/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-121,23 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
výmena WC kombi s príslušenstvom |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
230,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
tonery TOREX (kompatibilné Canon) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
301,10 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
