Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0205/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 13.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0204/25 kancelárske potreby, materiál pre tvorbu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ASTAS, s.r.o. 36224553 479,12 € 10.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0201/25 Spotreba zemného plynu za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 169,67 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0202/25 Dodávka el. energie za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 239,81 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0203/25 vodné, stočné za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0200/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 09.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0199/25 Dodávka elektriny za 09/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 305,13 € 07.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0195/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,24 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0196/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0197/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,63 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0198/25 Poplatok za internetové služby za 10/2025, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0192/25 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0193/25 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0194/25 Telekom. služby pevnej siete za 09/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,86 € 06.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0189/25 Dodávka elektriny za 10/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 226,16 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0191/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 298,25 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0190/25 Služby ABT BOZP a PO za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0187/25 Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 388,53 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0186/25 účastnícky poplatok za konferenciu Autizmus od A po Z pre 3 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AUTIS 42274931 288,00 € 19.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0185/25 individuálna a skupinová supervízia 3 hod., cestovné náhrady Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 166,00 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0182/25 vodné, stočné za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0183/25 Spotreba zemného plynu za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 91,14 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0184/25 Dodávka el. energie za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 211,82 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0180/25 výmena umývadlovej batérie s ventilmi Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 120,00 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0179/25 čalúnnické služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 463,10 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0181/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0178/25 tonery kompatibilné HP, Epson Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 44,40 € 10.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0175/25 Dodávka elektriny za 08/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 -121,23 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0176/25 výmena WC kombi s príslušenstvom Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 230,00 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB0177/25 tonery TOREX (kompatibilné Canon) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 301,10 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra