| DFB0259/26 |
Spotreba elektriny za 10/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
946,02 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,53 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,65 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Poplatok za internetové služby za 11/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
vypracovanie požiarneho evakuačného plánu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety - in, s.r.o. |
47442654 |
|
123,00 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
vypracovanie dokumentácie PZS |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety - in, s.r.o. |
47442654 |
|
307,50 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
05.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 800,00 € |
05.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
webinár-Nové financovanie sociálnych služieb v praxi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
65,00 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2026 DV, SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,55 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 831,70 € |
03.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Dodávka elektriny za 11/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
koberec na cvičenie do telocvične |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
|
85,44 € |
30.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
dopravná značka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
85,73 € |
29.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
569,92 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
933,82 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
čalúnnické práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
183,27 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/26 |
čalúnnické práce bezpodnetovej miestnosti-stien a dverí |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
1 989,53 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
oprava vykurovacieho systému, kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
1 148,82 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
937,28 € |
23.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
kancelárske potreby, materiál pre tvorbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
567,80 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 604,07 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 604,07 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
vodné, stočné vyúčtovanie 1.1.-30.09.2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
342,15 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
HP OmniBook NTB 17", AIO Lenovo 27", MS Office 2024, adaptér, USB 4 Port, inštalácia, servis PC |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 819,08 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
tonery kompatibilné TOREX (HP) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
1 499,00 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
vodoinštalačné práce, výmena sprchového kúta, radiátora |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
1 510,00 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
