| DFB0049/26 |
skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 2 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
226,00 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Spotreba zemného plynu za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 784,74 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Dodávka el. energie za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
276,94 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
vodné, stočné za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Spotreba elektriny za 02/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
982,93 € |
08.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Poplatok za internetové služby za 03/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,68 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
602,15 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
4 664,16 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
oprava sušičky Whirlpool |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
99,63 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 160,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Dodávka elektriny za 03/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
tapetárske práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ladislav Palkech - EKO - COLOR |
44257597 |
|
456,00 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ALIJA |
42154685 |
|
670,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,08 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Spotreba zemného plynu za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 184,01 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Dodávka el. energie za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
320,51 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
vodné, stočné za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
139,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
tlakové skúšky hasiacich prístrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Požiarne centrum s. r. o. |
52806901 |
|
59,04 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Spotreba elektriny za 01/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 382,99 € |
08.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Poplatok za internetové služby za 02/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
