| DFB0096/25 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
112,00 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
spotrebný materiál do popkornovača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Michal Koláček |
87939339 |
|
44,16 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
37,90 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
farby, maliarske potreby, spotrebný materiál na údržbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 174,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
ochranný krém na ruky pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
243,24 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Popkornovač Cecotec 1200 W |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
30,89 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
vodné, stočné za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Spotreba zemného plynu za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
652,02 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Dodávka el. energie za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
263,19 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-25,45 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,92 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Poplatok za internetové služby za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 511,90 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,68 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Dodávka elektriny za 05/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
dvojdňová konferencia "Cestou k stálosti" pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
660,00 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
tonery kompatibilné HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
28,90 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 667,10 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vodné, stočné za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Spotreba zemného plynu za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 379,76 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Dodávka el. energie za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
306,61 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Dodávka elektriny za 03/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,93 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
