| DFB0252/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,10 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Poplatok za internetové služby za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
TV LG, rádio 3 ks, repro 2 ks, zosilovač wifi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
1 368,46 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
multifunkčné zariadenia 2 ks, tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 808,20 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Dodávka elektriny za 12/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,42 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,15 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
školenie zamestnancov CO, aktualizácia dokumentácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
132,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Dodávka elektriny za 11/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
166,11 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 658,25 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
realizácia procesu VO, podlimitná zákazka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
REFAM Group, s. r. o. |
50789040 |
|
1 800,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
servis služobného MV, STK, EK |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Heteš |
43704131 |
|
247,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
online webinár "Ako sa nebáť štandardov kvality vo VI" poplatok pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie |
50626256 |
|
40,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
spotrebný materiál-nabíjateľné batérie, TZ pásky Brother |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
192,39 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
176,90 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Dodávka zem. plynu za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 204,98 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Dodávka el. energie za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
356,41 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
vodné, stočné za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
servis Notebooku Acer |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
80,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
kompatibilné tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,20 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
tonery TOREX, kompatibilne HP, Canon |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
275,58 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
