| DFB0125/26 |
zabezpečenie občerstvenia 22.5.2026 pre projekt: rozvoj regionálneho inovačného ekosystému, kód ITMS: 401101B655 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
68,70 € |
02.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0107/26 |
Konferencia Bizzcom |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
426,89 € |
17.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 70,74 EUR.
Dátum dodania: 12.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
70,74 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0094/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 32,13 EUR.
Dátum dodania: 17.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
32,13 € |
15.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/26 |
zabezpečenie občerstvenia 14.5.2026 pre projekt: Infopointy/Interreg |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 229,48 € |
02.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0085/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia.
Celková suma objednávky občerstvenia: 309,86 EUR
Dátum dodania: 3.6.2026
Miesto dodania: Študentská 16, 917 01 Trnava
Pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného systému s cieľom zelenej, udržateľnej a |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
309,86 € |
01.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 1302,42 EUR.
Dátum dodania: 9.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 302,42 € |
05.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/26 |
zabezpečenie občerstvenia 12.5.2026 pre projekt: rozvoj regionálneho inovačného ekosystému, kód ITMS: 401101B655 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
462,82 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0117/26 |
zabezpečenie občerstvenia 18.5.2026 pre projekt: rozvoj regionálneho inovačného ekosystému, kód ITMS: 401101B655 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
323,03 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0118/26 |
zabezpečenie občerstvenia 15.5.2026 pre projekt: rozvoj regionálneho inovačného ekosystému, kód ITMS: 401101B655 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
113,58 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0099/26 |
občerstvenie 29.4.2026 pre projekt Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému ITMS:401101B655 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
97,43 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 1129,48 EUR.
Dátum dodania: 14.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 229,48 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0069/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 323,03 EUR.
Dátum dodania: 18.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
232,03 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 113,58 EUR.
Dátum dodania: 15.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
113,58 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 310,26 EUR.
Dátum dodania: 21.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
310,26 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 68,69 EUR.
Dátum dodania: 22.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
68,69 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 571,83 EUR.
Dátum dodania: 26.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
571,83 € |
21.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 165,41 EUR.
Grantová klinika pre kreatívny sektor.
Dátum dodania: 26.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
165,41 € |
21.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0078/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia.
Celková suma objednávky občerstvenia: 5562,46 EUR
Dátum dodania: 22.-23.5.2026
Miesto dodania: Malý Berlín, Štefánikova 4, 917 01 Trnava
Pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného systému s cieľom zele |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
5 562,46 € |
21.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0082/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia.
Celková suma objednávky občerstvenia: 283,92 EUR
Dátum dodania: 29.5.2026
Miesto dodania: Študentská 16, 917 01 Trnava
Pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného systému s cieľom zelenej, udržateľnej a |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
283,92 € |
25.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |