Faktúra č. DFB0124/26
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: s Andelom s.r.o.
- IČO: 50829831
- Adresa: Koniarekova 30, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0124/26
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie občerstvenia 14.5.2026 pre projekt: Infopointy/Interreg
- Dátum doručenia: 02.06.2026
- Celková hodnota: 1 229,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0068/26
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: