Faktúra č. DFB0117/26
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: s Andelom s.r.o.
- IČO: 50829831
- Adresa: Koniarekova 30, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0117/26
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie občerstvenia 18.5.2026 pre projekt: rozvoj regionálneho inovačného ekosystému, kód ITMS: 401101B655
- Dátum doručenia: 20.05.2026
- Celková hodnota: 323,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/26
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: