Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381469619 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 91,02 € | 01.01.2026 | 30.01.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 4217254701 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 91,02 € | 01.02.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 8384624013 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 95,96 € | 28.02.2026 | 16.03.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 8386192304 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 96,56 € | 01.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 8387753866 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 98,56 € | 01.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 8389311087 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 96,56 € | 31.05.2026 | 05.06.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 8390879750 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 96,56 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 8392462074 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 96,56 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| 8394067663 | paušál | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 113,57 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | ||
| DFB0195/26 | telekomunikačné služby | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,56 € | 05.08.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0167/26 | telekomunikačné služby | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,56 € | 06.07.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0141/26 | telekomunikačné služby | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,56 € | 10.06.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0103/26 | telekomunikačné služby | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,56 € | 05.05.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0069/26 | telekomunikačné služby | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,56 € | 02.04.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0040/26 | telekomunikačné služby | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,96 € | 01.03.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0015/26 | telekomunikačné služby za 1.2026 | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,02 € | 01.02.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0001/26 | telekomunikačné služby za 12.2025 | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,02 € | 01.01.2026 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0202/25 | telefón, internet za 11.2025 | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,07 € | 22.12.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0155/25 | telefón, internet za 10.2025 | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,02 € | 01.11.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0138/25 | telefón, internet za 9.2025 | KIRA, n. o. | 52190820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,02 € | 01.10.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra |