Faktúra č. 8381469619
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 8381469619
- Popis fakturovaného plnenia: paušál
- Dátum doručenia: 01.01.2026
- Celková hodnota: 91,02 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2026
- Poznámka: