METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0135/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 44,88 € | 23.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0142/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 377,40 € | 28.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 0131/19 | Obj. si čistiace prostriedky pre školu a ŠI | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| 0134/19 | Podvozok na prepravky, potrav.folia | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| 0133/19 | Obj. čistiace prostriedky - kuchyňa | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0239/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 363,19 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0148/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 874,78 € | 04.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0147/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 656,61 € | 04.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0151/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 672,30 € | 06.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0150/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 918,74 € | 06.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0243/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 69,42 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0242/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 386,08 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0158/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 035,50 € | 13.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0131/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -28,70 € | 21.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0162/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 562,16 € | 17.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0152/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -118,18 € | 06.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0166/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 149,32 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFP0070/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 24,86 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0187/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 387,13 € | 11.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0168/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -109,68 € | 20.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |