SOLVENT SK S.R.O.
Informácie
- Názov: SOLVENT SK S.R.O.
- IČO: 44268637
- Adresa: Hlohovecká 6, 95141 Lužianky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0135/24 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 1 252,08 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0262/24 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 1 149,65 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0308/24 | CIST.POTREBY | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 945,50 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0307/24 | CIST.POTREBY | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 1 278,90 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0072/23 | HYG.POTREBY | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 160,80 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0071/23 | CIST.POTREBY | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 965,03 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0015/23 | Objednávame u Vás "Čistiace a hygienické potreby" na základe telefonickej objednávky. Cena: 958,56 € s DPH | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 958,56 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Objednávka | |||||
| 0016/23 | objednávame u Vás "Čistiace a hygienické prostriedky" na základe telefonickej objednávky. | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 340,08 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0142/23 | CISTIACE POTREBY | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 958,56 € | 14.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0141/23 | CISTIACE POTREBY | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 340,08 € | 14.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0297/23 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 599,59 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0244/22 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 667,82 € | 26.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0243/22 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 671,21 € | 26.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0299/22 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 355,68 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0032/21 | Objednávame u Vás "čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky" . Cena cca: 950 € | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 0,00 € | 22.10.2021 | 28.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0207/21 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 913,63 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0060/20 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 295,06 € | 12.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0263/20 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 719,05 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0144/19 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 580,66 € | 28.06.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0270/19 | CIST.POTREBY SJ | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SOLVENT SK S.R.O. | 44268637 | 528,06 € | 29.11.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |