| DFB0069/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
448,85 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
TEPLO A TUV/032026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-2 277,57 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
973,74 € |
17.04.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
368,80 € |
17.04.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Sestak |
30109809 |
|
941,26 € |
16.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
471,58 € |
15.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
776,01 € |
15.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
336,72 € |
15.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
SKOLENIE/ODMENOVANIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
470,67 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
408,17 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
953,65 € |
13.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
946,33 € |
13.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
726,17 € |
13.04.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
SLUZBY MVL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
18,54 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
MATERIAL SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
259,10 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
BALICEK NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
772,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
TELEK.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
TELEKOM.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,77 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
VODNE A STOCNE 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 001,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
EL.ENERGIA 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
EL.ENERGIA/VYUCT.032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,77 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
SEMINAR PAM |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
98,40 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
260,07 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
TEPLO A TUV/ROCNE VYUCT. 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
1 861,43 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
301,45 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
490,55 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
219,30 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
