| DFB0061/26 |
MATERIAL SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
259,10 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
BALICEK NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
772,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
TELEK.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
TELEKOM.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,77 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
VODNE A STOCNE 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 001,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
EL.ENERGIA 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
EL.ENERGIA/VYUCT.032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,77 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
SEMINAR PAM |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
98,40 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
260,07 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
TEPLO A TUV/ROCNE VYUCT. 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
1 861,43 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
301,45 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
490,55 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
219,30 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
319,94 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
330,76 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
955,74 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
119,80 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
114,98 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
ROZBOR VODY 16032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
984,32 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
150,37 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
939,40 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
881,75 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
936,18 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
998,69 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
973,49 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
989,18 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
PO A BOZP 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
205,72 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
