| DFJ0017/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
675,25 € |
16.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
OBEDY SF/122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
209,00 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
912,00 € |
15.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
984,78 € |
14.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
EL.ENERGIA 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
981,84 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
914,82 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
195,50 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
585,92 € |
09.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
857,00 € |
09.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
