| DFB0120/26 |
PUBLIKACIA/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
50,80 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/26 |
ROZBOR VODY 150626 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
289,13 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
683,36 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
999,04 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adam Kianička |
52353001 |
|
360,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
UDRZBA KLIMATIZACIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KLIMATEL Šaľa, s.r.o. |
45314721 |
|
196,80 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
840,33 € |
15.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
86,35 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
TEPLO A TUV/052026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 502,91 € |
11.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
PRANIE 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
210,33 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
PO A BOZP 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
HYG. A CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
109,15 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
OPRAVA,INSTAL.VT,TONERY COPY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
459,49 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
117,22 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
421,89 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
ASC AGENDA KOMPLET 2027 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
31361161 |
|
738,00 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
TELEKOM.SLUZBY 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
TELEKOM.SLUZBY 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
33,09 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
VODNE A STOCNE 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 980,21 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
EL.ENERGIA/062026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
VYUCT.EL.ENERGIA/052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-281,70 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
227,68 € |
08.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
584,31 € |
08.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
628,46 € |
01.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
978,38 € |
01.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
