| DFJ0173/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
497,70 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
CIST.POTREBY, PRAC.RUKAVICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
211,07 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/26 |
TEPLO A TUV/05/062026/ZALOHA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/26 |
EL.ENERGIA,VODNE A STOCNE/VYUCT./5/6/2026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
364,59 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
942,22 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
453,57 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
980,24 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
121,57 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
TESTOVANIE POHYB.SCHOPNOSTI ZIAKOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
UCEBNA POMOCKA/PERIOD.SUSTAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
144,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
813,35 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
984,92 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
599,01 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
ROZBOR VODY 070926 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
PODLAHARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
3 340,00 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
778,63 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
663,11 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
735,97 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
57,49 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
80,00 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
TEPLO A TUV/082026 VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
514,87 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
112,80 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP. OSOBY 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
153,75 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
742,49 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
TELEKOM.SLUZBY 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
TELEKOM.SLUZBY/082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,57 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
VODNE A STOCNE 082026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 383,63 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
EL.ENERGIA 092026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
