| DFB0161/25 |
EL.ENERGIA 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3 548,74 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
TEPLO A TUV/VYUCT.072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-11 477,38 € |
12.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
ODSTAVENIE BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
820,41 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
ASC AGENDA 2026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
31361161 |
|
664,00 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
119,84 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
39,66 € |
24.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
ARCHIVACNE BOXY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
91,70 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
ARCHIVACNE SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
650,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
PO A BOZP 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
83,52 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
42,23 € |
11.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
UCEBNICE/MAD.JAZYK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VARIA PRINT OS S.R.O. |
47352256 |
|
170,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
DERATIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
A.L.N.T. GROUP S.R.O. |
46292730 |
|
300,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
PRANIE SJ/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
273,60 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
224,63 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
UCEBNICE/SJ CITANKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VYDAVATELSTVO MATICE SLOVENSKEJ S.R.O. |
36418404 |
|
297,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
TELEK.SLUZBY 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
VODNE A STOCNE 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 131,74 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
EL.ENERGIA 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
UCEBNICE/MATEMATIKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
368,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
STRAVOV.ZAMEST.SJ/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
404,15 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
STRAVOV.ZAMEST.GMG/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 256,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
TELEKOM.SLUZBY 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,82 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT.062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 395,81 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
TEPLO A TUV/062025 VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-8 563,51 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
OBEDY SF/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
281,50 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
