| DFB0077/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-560,86 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
MALIARSKE PRACE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
234,90 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
TEPLO A PLYN/DOBROPIS 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-1 726,19 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
TEPLO A TUV/VYUCT. 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
6 409,63 € |
11.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
STRAVOV.ZAMEST.032025//032025/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
424,80 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
STRAVOV.ZAMEST.032025//032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 389,45 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
OBEDY SGF/032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
307,50 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
DEN UCITELOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TDS - Tasty Drinks Services s. r. o. |
47375361 |
|
671,80 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA/DEBARIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
738,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
ROCNE VYUCT./TEPLO A TUV 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
12 269,82 € |
28.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
400,71 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
TONERY,UDR.VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
602,80 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
ROZBOR VODY 17032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
PUBLIKACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM SENICA N.O. |
37986635 |
|
50,10 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
PO A BOZP 022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
CISTENIE LAPACA TUKOV/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
TEPLO A TUV/022025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
10 462,96 € |
13.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
OBEDY SF/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,50 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
STRAV.ZAMEST. SJ/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
309,75 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
STRAVOV.ZAMEST.022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
991,20 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
VODNE A STOCNE 012025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
135,64 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU SJ/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
PRANIE SJ/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
145,35 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
99,50 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
270,85 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
TELEKOM.SLUZBY 022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
35,41 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
TELEK.SLUZBY/022025/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
