| DFB0102/25 |
OPRAVA PC/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
VODNE A STOCNE 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 263,58 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
423,12 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
EL.ENERGIA/042025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 025,09 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
TEPLO A TUV/042025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-2 987,25 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
ENERGIE/02/03/2025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 003,76 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
ODVOZ ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MA3 trade s. r. o. |
56296878 |
|
250,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
226,94 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
PRANIE 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
92,34 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Jednota Galanta |
00168840 |
|
75,60 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
114,98 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
101,43 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
216,68 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
SKLENARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BANCZI ROMAN SKLENARSTVO |
41216750 |
|
101,30 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
TELEK.SLUZBY 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
44,37 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
TELEKOM.SLUZBY 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,67 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
EL.ENERGIA 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
HYG. POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
148,95 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
PO A BOZP 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
ROZBOR VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
222,62 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
PRANIE SJ/032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
82,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
723,24 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
25,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
TELEKOM.SLUZBY 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
