| DFB0024/25 |
VODNE A STOCNE 012025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 389,95 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
EL.ENERGIA 022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 030,47 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
PRANIE SJ/012025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
101,11 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 012025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
INSTALACACIA VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
60,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
71,34 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
36,04 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
TELEKOM.SLUZVY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
TELEKOM.SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,69 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
OBEDY SF/012025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
261,50 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
STRAVOVANIE ZAMEST.012025/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
359,90 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
STRAVOVANIE ZAMEST.012025/GMG |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 182,95 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
ROZBOR VODY 012025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
322,46 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
SPOTREBNY MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KUPOT s.r.o. |
54548012 |
|
214,94 € |
25.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
216,68 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RENCES ROBERT |
14069920 |
|
132,84 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
16.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
40,52 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
ROZBOR VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
BAZENOVA VODA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 012025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Star Retail s. r. o. |
56459661 |
|
210,12 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
OBEDY 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
224,00 € |
10.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
