| DFB0219/25 |
IMPLEMENTACIA MVL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
30,75 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
VODNE A STOCNE 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 314,89 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
REVIZIA ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
1 305,03 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
152,28 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
VYUCT.092025/TEPLO A TUV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-8 890,87 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
142,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
247,35 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
ROZBOR VODY 220925 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
999,91 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
994,27 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
687,24 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
TELEKOM.SLUZBY 092025/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT./092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-844,66 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
MATERIAL/OBRUSOVINA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REMI - DP S.R.O. |
44735111 |
|
222,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
EL.ENERGIA 102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
SERVIS POKLADNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mgr. Tamás Pleva |
56319207 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
PRANIE 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
95,76 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
110,78 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
ODSTRANENIE HAVARIE/VYMENNIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
20 826,61 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
SENZOROVY SUSIC RUK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
130,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
TONERY+INSTALACIA HP |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
247,25 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
TLACIAREN/HP LASERJET ENTERPRISE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
529,40 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
PO A BOZP 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
57,49 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
14,99 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
1 154,17 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
91,59 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
761,40 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
