| DFB0092/24 |
TELEFON 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,92 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
TELEFON 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
37,57 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
EL.ENERGIA 042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
386,69 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
VODNE A STOCNE 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 891,94 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
105,07 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
128,52 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
370,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
INSTALATERSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
1 618,44 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
SERVISNE PRACE VZT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
203,98 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
252,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
90,94 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
INTER.VYBAVENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY RSP |
40197131 |
|
894,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
904,08 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
995,57 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
790,86 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
UDRZBARSKY MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
138,32 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. GMG/022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 215,40 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. SJ/022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
433,65 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
OBEDY SF/022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
279,50 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
714,06 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 999,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
ROZBOR VODY 11032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
PREVADZKOVE STROJE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MANUTAN SLOVAKIA S.R.O. |
35885815 |
|
299,04 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
226,99 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
CINNOST ZODP.OSOBY 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
ELEKTROINSTALACNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
132,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
1 134,16 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
PO A BOZP 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
