| DFB0115/24 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
361,56 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
MO PLYN 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
55,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
MO PLYN 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
TELEFON 042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,87 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
TELEFON/042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
EL.ENERGIA 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
PRANIE SJ/042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
139,50 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
EL.ENERGIA/042024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
609,50 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
VODNE A STOCNE 042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 336,24 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
OBCERSTVENIE DEN UCITELOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
1 025,12 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
PRACKA AEG |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FAST PLUS SPOL SRO |
35712783 |
|
699,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
101,18 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
SADA TONEROV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
118,80 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
ROZBOR VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
27,86 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Biolife s.r.o. |
31431747 |
|
136,10 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
ROZBOR VODY 09042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP. OSOBY 042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
65,88 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST./032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
849,60 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 032024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
283,20 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
OBEDY SF/032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
192,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
TEPLO A TUV 032024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 968,02 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
BALICEK NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
705,60 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
TEPLO A TUV/01-02/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-70 797,42 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
TEPLO A TUV 2023 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
5 759,16 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
PO A BOZP 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
MO PLYN 042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
MO PLYN SJ/042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
143,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
