Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0150/24 PRENAJOM DS Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 Mestské kultúrne stredisko 00059404 100,00 € 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0144/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 06.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0138/24 MO PLYN 062024/SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. 35815256 23,00 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0137/24 MO PLYN 062024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. 35815256 5,00 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0141/24 TELEFON 052024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 SLOVAK TELEKOM A.S. 35763469 31,81 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0140/24 TELEFON 052024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 SLOVAK TELEKOM A.S. 35763469 38,99 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0147/24 EL.ENERGIA 062024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 encare, s.r.o. 52302555 2 036,46 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0143/24 VYP.TECHNIKA/TONERY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 STEFAN PAPP PS COMPUTER 41593766 154,10 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0139/24 PRANIE 052024/SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 JETTA CL S.R.O. 44557795 198,40 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0148/24 EL.ENERGIA VYUCT. 052024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 encare, s.r.o. 52302555 752,05 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0149/24 VODNE A STOCNE 052024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 36550949 2 297,61 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0135/24 CIST.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 SOLVENT SK S.R.O. 44268637 1 252,08 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFS0007/24 SKOLENIE Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 95,00 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0134/24 CIST.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 BRISTON S.R.O 45547921 38,99 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0136/24 PRANIE A PRENAJOM ROHOZI Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 LINDSTROM 35742364 105,07 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0142/24 PC ZOSTAVA Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 STEFAN PAPP PS COMPUTER 41593766 806,00 € 22.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0131/24 OBRUSY/ZELENE Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 Mgr. Norbert Požgai 46267701 328,75 € 21.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0133/24 PRENAJOM DIVADELNEJ SALY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 Mestské kultúrne stredisko 00059404 100,00 € 21.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0130/24 SANET/4-6/2024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFP0002/24 CIST.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 3P SLUZI VAM S.R.O. 50975455 43,20 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFP0003/24 ROZBOR VODY 09052024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA 53248376 125,04 € 16.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0129/24 HYG.POTREBY Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 TREND HYGIENA S.R.O. 44783892 196,49 € 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFS0006/24 OBEDY SF/042024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 270,50 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0125/24 STRAVOV.ZAMEST. 042024/SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 413,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0124/24 STRAVOV.ZAMEST. 042024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta 00160156 1 182,95 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0128/24 CINNOST ZODP. OSOBY 052024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 JUDR. ING.ARPAD BARCZI 11707232 150,00 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0127/24 LIKVIDACIA BIO ODPADU Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ATIMARK S.R.O. 53671767 30,00 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0132/24 PO A BOZP 042024 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ZUZANA SZABOVA 41592620 75,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0122/24 HYG.POTREBY SJ Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O 36226947 85,63 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0126/24 TEPLO A TUV/042024/VYUCT. Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta 00160156 MAGNA TEPLO A.S. 46189289 -2 208,31 € 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »