| DFB0200/24 |
SANET/7-9/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
12.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
PO A BOZP 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
OBKLADACSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CERAMIC s. r. o. |
56271344 |
|
962,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
TEPLO A TUV/072024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-9 791,48 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
130,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
136,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
MO PLYN 082024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
MO PLYN 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
EL.ENERGIA 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
TELEFON 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
TELEFON 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,85 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
VYUCT.EL.ENERGIA 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 516,20 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
VODNE A STOCNE 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 054,26 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
ENERGIE,VODNE /062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
121,36 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
KOMPLEXNA SKOLSKA AGENDA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
415,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
ZAZIMOVANIE BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
490,80 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
36,24 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
VYKO CINN. ZODP. OSOBY 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
ARCHIVACNE SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
650,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
ARCHIVACNE KRABICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
76,60 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
PO A BOZP 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
943,13 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
TEPLO A TUV/062024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-7 213,75 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 062024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
386,45 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 203,60 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
OBEDY SF/062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
269,50 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
OCH.OSOBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VAPO s.r.o. |
50779508 |
|
70,56 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
53941918 |
|
83,40 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
