| DFB0241/24 |
CISTIACE POTREBY,MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
412,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
KEFA NA SKORY S TYCOU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
66,24 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
OCHR.PRAC.POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VAPO s.r.o. |
50779508 |
|
90,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,93 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
ROZBOR VODY 230924 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
151,20 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
UCEBNICE MATEMATIKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
132,00 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
SPREVADZKOVANIE ZARIADENIA BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
504,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
26,19 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
VODNE A STOCNE 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 097,13 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
110,02 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
TEPLO A TUV/VYUCT.082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-9 773,81 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
714,77 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
PO A BOZP 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
VYPOCTOVA TECHNIKA, TONER, CISTENIE COPY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
445,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE DEBARIERIZACIU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
8 640,00 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
222,91 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
UCEBNICE AJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
5 323,87 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
MO PLYN 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
MO PLYN 092024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
44,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
EL.ENERGIA 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
TELEFON 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,84 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
TELEFON 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
EL.ENERGIA VYUCT./082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 467,20 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
2 251,55 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
617,88 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
MALIARSKE PRACE SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
3 191,93 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
227,16 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
66,20 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
