| DFB0258/24 |
REVIZIE ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
1 146,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
287,64 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
UDRZBA VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
960,00 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
UCEBNICE/OBCIANKSA NAUKA 3.R. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s r.o. |
31333176 |
|
843,70 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
ASC ROZVRHY 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
31361161 |
|
89,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
211,39 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
PRACOVNE OBLECENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HEBA ZDRAVOTNICKE POTREBY |
33895457 |
|
1 242,40 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
TABULE S POTLACOU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
88,80 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
UDRZBA VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
462,00 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST.092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 259,65 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST.SJ/092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
413,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
OBEDY SF/092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
283,50 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
PO A BOZP 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
TEPLO /VYUCT.092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-7 415,22 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
85,13 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
254,88 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
EDUPAGE PRO |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
31361161 |
|
329,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
CALUNNICKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Zoltán Forro - ČALÚNNICTVO FORRO |
45254265 |
|
70,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
NAHR.DIELY/BATERIE DO VYKUR.SYSTEMU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
AMICUS SK SRO |
36235466 |
|
1 039,44 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
MO PLYN SJ/102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
137,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
MO PLYN 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
EL.ENERGIA 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
TELEKOM.SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,81 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
TELEFON 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
127,38 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
SKOLSKE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
100,39 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
VYUCT.EL.ENERGIA/092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
418,24 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
VODNE A STOCNE 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 365,20 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
