| DFB0076/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
90,94 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
INTER.VYBAVENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY RSP |
40197131 |
|
894,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
904,08 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
995,57 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
790,86 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
UDRZBARSKY MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
138,32 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. GMG/022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 215,40 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. SJ/022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
433,65 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
OBEDY SF/022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
279,50 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
714,06 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 999,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
ROZBOR VODY 11032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
PREVADZKOVE STROJE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MANUTAN SLOVAKIA S.R.O. |
35885815 |
|
299,04 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
226,99 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
CINNOST ZODP.OSOBY 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
ELEKTROINSTALACNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
132,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
1 134,16 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
PO A BOZP 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
TEPLO A TUV 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
24 165,38 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
DOPOJENIE ODPADOVEJ VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
301,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
1 610,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
INSTALACIA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
MO PLYN 032024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
260,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
MO PLYN 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
34,75 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,97 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
EL.ENERGIA 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
EL.ENERGIA 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
818,30 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
