| DFB0287/24 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VECTOR SK S.R.O. |
36648655 |
|
134,98 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
28,19 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
KALENDARE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TIMI-INTO S.R.O. |
36226289 |
|
137,10 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
VEMA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
188,52 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
MATERIAL/OBRUSOVINA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REMI - DP S.R.O. |
44735111 |
|
296,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
OBEDY SF 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
323,50 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
STRAVOV.ZAMEST. 102024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
421,85 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
STRAVOV.ZAMEST. 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 486,80 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
38,40 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
TEPLO A TUV 102024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
899,66 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
BALICEK ZBOROVNA 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KOMENSKY S.R.O. |
43908977 |
|
253,15 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
TLACIVA/POST.POUKAZKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKA POSTA |
36631124 |
|
225,60 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
312,40 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
28,19 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
PRACOVNE RUKAVICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
72,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
MO PLYN 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
MO PLYN 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
227,00 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
TELEKOM.SLUZBY/TELEFON |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
33,07 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
TELEKOM.SLUZBY/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,98 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
EL.ENERGIA 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
VODNE A STOCNE 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 666,97 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
EL.ENERGIA 102024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 906,19 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
KONFIGURACIA POC.SIETE SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
99,20 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
UCEBNICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s r.o. |
31333176 |
|
1 297,70 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
28,19 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
SERVISNE PRACE,CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
3 853,13 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
REVIZIA TELEVYCHOV. ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ROMAN MESIARIK REVTECH |
40538664 |
|
305,60 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 149,65 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
HYGT.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,93 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
MATERIAL OST. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REDX INTERNATIONAL CZ SRO |
08015155 |
|
328,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
