| DFB0083/24 |
TEPLO A TUV 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
24 165,38 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
DOPOJENIE ODPADOVEJ VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
301,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
1 610,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
INSTALACIA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
MO PLYN 032024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
260,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
MO PLYN 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
34,75 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,97 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
EL.ENERGIA 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
EL.ENERGIA 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
818,30 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
VODNE A STOCNE 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 295,73 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DUEL PRESS SRO |
35722517 |
|
540,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
PRANIE 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
134,85 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
105,07 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
UCEBNE POMOCKY/DIGIT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
300,00 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LED ARENA S.R.O. |
47355867 |
|
114,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
49,70 € |
25.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
UCEBNE POMOCKY/DIGIT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZONEPI S.R.O. |
08139105 |
|
184,30 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
UCEBNE POMOCKY/DIGIT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZONEPI S.R.O. |
08139105 |
|
108,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
UCEBNE POMOCKY/DIGIT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZONEPI S.R.O. |
08139105 |
|
108,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
UCEBNE POMOCKY/DIGIT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
NICESHOPS GMBH |
63964918 |
|
849,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
UCEBNE POMOCKY/DIGIT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
46447644 |
|
1 132,80 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
37,20 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
407,42 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
117,43 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
MATERIAL SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
B2BPARTNER S.R.O. BRATISLAVA |
44413467 |
|
379,44 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
118,62 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
SANET/1-3/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
