| DFB0311/24 |
PO A BOZP 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
TEPLO A TUV 112024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
10 363,44 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
MO PLYN 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
MO PLYN SJ/122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
EL.ENERGIA 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 570,15 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
TELEKOM.SLUZBY/112024/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,98 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
TELEFON 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,78 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
PRANIE 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
247,35 € |
30.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
EL.ENERGIA VYUCT. 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 466,30 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
VODNE A STOCNE 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 270,28 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
453,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
945,50 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 278,90 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
PREDPLATNE/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
ENERGIE 5-10/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 100,83 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
PRACA/KONFIGURACIA PC |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
30,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
ROZBOR VODY 21112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
DLAZBA K PLAVARNI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
5 702,39 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
PO A BOZP 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
SLAVNOSTNA RECEPCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Občianske združenie Acoustic |
51581370 |
|
1 000,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,93 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
237,82 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
39,53 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
NAVLEK NA STOLICKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mgr. Helga Hudec |
43853617 |
|
720,00 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
SLAVNOSTNA RECEPCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
407,30 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
SANET/10-12/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
TECH.POSUDKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERDIRT ROMAN TAKACS |
35202238 |
|
68,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
E N E R G Y R spol. s r.o. |
31568645 |
|
759,60 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
BAZENOVE CERPADLO |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o. |
47063416 |
|
423,50 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
