| DFB0337/24 |
DERATIZACIA,DEZINSEKCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
A.L.N.T. GROUP S.R.O. |
46292730 |
|
300,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
VIANOCNY VECIEROK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
1 200,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
PO A BOZP 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
INSTALACIA VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
120,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,93 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
REVIZIA EL.PRISTROJOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Villa Gracia s.r.o. |
54483417 |
|
1 895,88 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
CALUNNICKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Zoltán Forro - ČALÚNNICTVO FORRO |
45254265 |
|
2 890,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
STOJANY NA MOBILNE TELEFONY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Malíček - Weseco |
51048809 |
|
530,50 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
SADA TONEROV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
118,80 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
CISTENIE LAPACA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
252,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
444,82 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Star Retail s. r. o. |
56459661 |
|
1 224,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
ENERGIE 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 289,62 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 112024/GMG |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 407,15 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST.112024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
413,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
OBEDY SF/112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
308,50 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
TLACIARENSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
František Fabián - FF copier |
11970871 |
|
45,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
396,40 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
38,40 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
SPRCHOVY ZAVES |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
48,90 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
SERVIS KLIMATIZACNYCH ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COM-KLIMA S.R.O. |
35936495 |
|
564,00 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
PRANIE 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
86,15 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
REVIZIA BLEZKOVODOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Villa Gracia s.r.o. |
54483417 |
|
159,60 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
KONVEKTOMAT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
19 024,80 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
INTER.VYBAVENIE,OPR.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
600,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
SLAVNOSTNA RECEPCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mgr. Tamás Pleva |
56319207 |
|
532,70 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
CISTIACE POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
869,87 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
CISTIACE POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
789,53 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
CISTIACE POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
870,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
